“四个建设”确保审计工作完成率、整改率100%

来源:中铁贵州工程有限公司  作者:郗大新  时间:2018-12-06 浏览次数:   【字体:

中铁贵州公司注重审计队伍建设、管理制度建设、信息共享建设和意见整改建设,2018年,该公司完成年度项目审计划100%,提出意见及建议采纳并整改完成100%,为提升公司管理保驾护航。

“公司审计工作紧紧围绕生产经营目标,以夯基础、强内控、提效益为指导,提高工作质量,提升服务水平,取得审计工作计划完成、问题整改双百率,实属不易”,中铁贵州公司总会计师杨文福说。

中铁贵州公司成立仅三年,审计工作起步晚发展快,他们在工作人员不足的情况下,加强审计队伍建设。一方面通过选拔把优秀人才充实到审计队伍中来,同时,积极寻求相关部门配合,通过借调人员,创造条件开展项目审计工作;另一方面通过审计工作业务座谈会的形式,对项目相关工作人员进行审计工作的方式方法、目的、要求进行交流培训,提升对审计工作的认识和项目管理过程中的风险防范意识。2018年,共完成6个项目的竣工审计,2个项目的经济责任审计,1个项目的专项审计,完成年度项目审计划的100%。

他们完善审计工作相关管理制度,明确审计工作职责、实施细则、问题的处理方法、审计相关的奖惩措施等,使审计工作有规可依、有章可循。该公司审计部根据审计发现的问题,按照审计程序逐一分析、核查,形成相关工作底稿、审计意见、审计报告,报送公司领导和相关部门,并督促项目进行整改。2018年,提出意见及建议71项,采纳并整改完成64项,对规范项目管理工作流程、加强内部控制、增强防风险意识,堵塞项目管理漏洞、提质增效发挥了重要作用。

该公司审计部景新跃部长对笔者说,公司审计部充分利用审计信息化系统,初步建立起项目审计数据库和预警机制,对项目的生产经营情况进行监控,通过电讯、网络多媒体手段进行审计查询、查证工作。在项目审计中,从项目资产负债、项目盈亏、项目内控控制制度、项目“三项”招标管理、项目合同管理、责任成本管理、资金管理、劳务分包及队伍管理、施工组织及安全质量工期等方面实施全面审计。

中铁贵州公司对审计报告中披露的问题,分类建立问题台账,督促项目进行整改。他们注重审计结果的资源共享,对审计发现问题进行总结归类,将关键的、共性的、典型的问题分门别类,形成文件下发至公司各项目部,使项目在生产管理活动中能及时规避同类问题的发生。同时,他们做好与公司纪检监察部门的工作联系,及时将审计过程中发现的问题线索交由纪检监察部门处理,严肃项目管理。

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